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遂宁市科学技术局 2019年部门预算

 

 

 

遂宁市科学技术局

2019年部门预算


目  录

 

第一部分  2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

九、政府性基金预算支出情况说明

十、国有资本经营预算支出情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、名词解释

第二部分  2019年部门预算报表

表1. 部门收支总表

表1-1. 部门收入总表

表1-2. 部门支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表

第三部分  2019年部门预算项目绩效目标表

表1.部门预算项目支出绩效目标表

 

 


遂宁市科学技术局

2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)市科技局职能简介

1.拟订全市创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

2.统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设,推动企业科技创新能力建设,承担推进科技军民融合发展相关工作。

3.牵头建立统一的科技管理平台和科研项目资金协调、实施、评估、监督机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设。组织拟订市级财政科技计划(专项、基金等)并监督实施。负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理。负责科技监督评价体系和科研诚信建设、科技统计。指导科技安全、科技保密相关工作。

4.编制全市重大科技专项方案并组织实施,统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术等研发和创新,牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。组织各类科研平台建设,推动科研条件保障和科技资源开放共享。

5.组织拟订全市高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。牵头全市技术转移体系建设,拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

6.统筹区域科技创新体系建设,指导区域科技创新发展、科技资源合理布局和协调创新能力建设,推动科技园区建设。对高新技术产业园区、基地的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。

7.拟订科技交流与合作的规划、政策和措施,组织开展国际国内科技合作与科技人才交流。组织实施引进外国人才智力计划,拟订出国(境)培训年度计划并监督实施。会同有关部门办理相关外国人来遂工作许可。

8.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策,建立健全全市科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动科技创新人才队伍建设。会同有关部门开展科学普及和科学传播工作。

9.负责全市科学技术奖励评审组织工作。

10.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

11.完成市委和市政府交办的其他任务。

12.职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略,加强、优化、转变政府科技管理和服务职能,完善科技创新制度和组织体系,加强宏观管理和统筹协调,减少微观管理和具体审批事项,加强事中事后监管和科研诚信建设。进一步改进科技人才评价机制,建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策,统筹全市科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

(二)市科技局2019年重点工作

一是着力构建区域创新体系,支撑“一核三片、四区协同”发展:1.扎实推进科技创新攻坚行动。2.推进科技园区升级创建。3.加强县域科技创新工作。

二是着力构建开放创新体系,服务“双联双拓、全域开放”大局:4.全面拓展创新合作通道。5.加强与高校科技合作。6.加强外籍高层次人才服务保障。

三是着力深化科技体制改革,激发创新创造活力:7.加强科技与军民融合。8.扩大科研主体自主权。9.深入推进科技奖励制度改革。10.加快培育集聚高端科技人才。

四是着力构建产业创新体系,增强产业发展后劲:11.实施科技创新攻坚重大项目。12.打造“5+2+1”产业科技创新平台。

五是着力推进科技成果转化,加快新旧动能转:13.推进技术转移体系建设。14.加强科技创新投融资服务。15.加快发展高新技术产业和科技服务业。

六是着力激发民营经济活力,推进创新创业升级:16.培育创新型企业群体。17.提升民营企业创新能力。18.推进企业创新激励政策落实。19.打造“双创”升级版。

七是着力强化民生科技服务,推进科技惠民富民:20.实施科技扶贫专项行动。21.加强科技服务队伍建设。22.加强民生科技创新。23.加强科学技术普及宣传。

八是着力加强党的全面领导,推进科技系统自身建设。

二、部门预算单位构成

市科技局下属二级预算单位0个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位2个。主要包括:遂宁市科学技术局、遂宁市科技信息研究所、遂宁市创新创业科技促进中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,市科技局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出;、2019年收支总预算978.54万元,较2018年收支预算总数增加116.55万元,主要是科学技术支出增加。

(一)收入预算情况

市科技局2019年收入预算978.54万元,其中:上年结转555.38万元,占56.76%;一般公共预算拨款收入423.16万元,占43.24%。

(二)支出预算情况

市科技局2019年支出预算978.54万元,其中:基本支出386.97万元,占39.55%;项目支出591.57万元,占60.45%。四、财政拨款收支预算情况说明

2019年收支总预算978.54万元,较2018年收支预算总数增加116.55万元,主要是科学技术支出增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入423.16万元、上年结转一般公共预算拨款收入555.38万元;支出包括:科学技术支出312.32万元、社会保障和就业支出51.7万元、卫生健康支出18.34万元、住房保障支出40.8万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年收支总预算423.16万元,按机构改革方案同口径比较,较2018年收支预算总数减少33.09万元,主要是机构改革导致人员减少支出减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出867.7万元,占88.67%;社会保障和就业支出51.7万元,占5.28%;医疗卫生与计划生育支出18.34万元,占1.87%;住房保障支出40.8万元,占4.17%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)2019年预算数为191.09万元,主要用于:市科技局机关正常运转的基本支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费等日常公用经费。

2. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为36.2万元,主要用于:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 科学技术支出(类)基础研究(款)机构运行(项)2019年预算数为85.03万元,主要用于:从事基础研究机构的基本支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2019年预算数为11.34万元,主要用于:保障局机关离退休人员公用经费支出。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数40.36万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费用支出。

6. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数12.20万元,主要用于:局机关基本医疗保险缴费支出。

7. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数6.14万元,主要用于:部门下属事业单位医疗保险缴费支出。

8. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数40.80万元,主要用于:部门按规定的工资总额及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市科技局2019年一般公共预算基本支出386.96万元,其中:

人员经费320.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费66.07万元,主要包括:培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市科技局2019年“三公”经费财政拨款预算数11万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费3万元,公务用车购置及运行维护费8万元。

(一)因公出国(境)经费0万元,2018年预算持平。主要原因是无出国(境)计划。

(二)公务接待费3万元,2018年预算持平主要原因是厉行节约。

2019年公务接待费计划用于科技专家、人才团队联合期待着、加强科技校企合作、市校合作,科技交流与合作等公务活动开支。

(三)公务用车购置及运行维护费8万元,2018年预算持平主要原因是厉行节约。

部门现有公务用车1辆,其中:轿车0辆,越野车1辆,大型客、货车0辆。

2019年安排公务用车购置费0万元。

2019年安排公务用车运行维护费8万元,用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障机关及下属单位日常工作开展。

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

市科技局2019年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数15万元,其中:会议费2万元,培训费3万元,差旅费10万元。

(一)会议费2万元,2018年预算持平主要原因是本年度无大型会议安排。

(二)培训费3万元,较2018年预算下降47.24%。主要原因是2019年培训安排变动。

(三)差旅费10万元,2018年预算持平主要原因是科技创新攻坚任务的持续性。

九、政府性基金预算支出情况说明

市科技局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

市科技局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,市科技局及下属遂宁市科技信息研究所、遂宁市创新创业科技促进中心两家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为66.07万元,较2018年预算减少2.56万元,下降3.73%。

(二)政府采购情况

2019年,市科技局安排政府采购预算1万元,主要用于采购办公设备等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年底,市科技局所属各预算单位共有车辆1辆,其中,地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年市科技局全部专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十二、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费:纳入部门预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.科学技术支出:反映科学技术方面的支出,如:政府部门科学技术管理事务方面的支出、人事基础研究和近期无法取得实用价值的应用基础研究机构的基本支出、用于技术研究与开发推广的支出、科技成果转化与扩散的支出、政府部门用于完善科技条件的支出、科学技术普及方面的支出、科技交流与合作方面的支出等。

7.一般公共服务支出:反映一般公共服务的支出。如:用于科技服务方面的支出。

 

 

 

附件一部门预算公开表

/UploadFiles/kjdt/2019/4/201904041235087242.rar

附件二部门预算项目绩效目标表

/UploadFiles/kjdt/2019/4/201904041239306034.rar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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